Какой код нужно ставить в книге покупок по счету-фактуре от поставщика при вычете по НДС?

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• добрый день! Платформа 1С Предприятие 8.3 (8.3.6.2076) конфигурация 3.0.40.37. Как-то так?
• Цитата: Не могу понять, какой код нужно ставить в книге покупок по счету-фактуре от поставщика, при вычете НДС?

  Неужели никто не знает??? Или как???
• Добрый день!
  Зачем вы мучаете программу?
  
  На форуме есть поиск, даже этого не надо - просто открывайте темы с НДС и читайте...
  На этой недели уже третий раз пишу...
  У вас есть программа регистрируйте полученные счета-фактуры, регистрируйте выданные счета-фактуры.
  Регистрируйте счет-фактуры на аванс после оформления банковской выписки - обработкой Регистрация счет-фактур на аванс
  Все...
  Остальное программа сделает сама...
  В конце квартала откроете Помощник по НДС и выполните все, что он вам посоветует.
  
  

  Цитата: ситуация - в 1-м кв.был авансовый СФ от поставщика на 100000 руб

  Зарегистрировали на основании оплаты поставщику? На основании документа Списание с расчетного счета? Тогда правильно и код 12.

  Цитата: в апреле он отгружает мне товар частями, выписывает при этом СФ на отгрузку.

  Правильно, вы делаете документ Поступление товаров и внизу регистрируете счет-фактуру полученный.
  
  

  Цитата: Я в программе 8.3 на основании СФ делаю "отражение начисления НДС",

  Зачем делаете странные документы? Для какой цели?

  Цитата: СФ попадает в книгу покупок, но код операции 01.Это же не верно?

  А кто вам это сказал? Это правильно. Какой же это аванс?
• ДД!
  мне вот из ответа все-равно мало что понятно... Программа сама не выставляет коды видов операций, у нее по умолчанию все 01! Отчет сдаю впервые, кучу литературы перелопатила, а ни одного вразумительного ответа не получила!
• Цитата: Программа сама не выставляет коды видов операций, у нее по умолчанию все 01!

  А кто это вам сказал, что программа сама не подставляет коды? Опишите ситуацию, когда программа не правильно выставляла код, я собираю такие ситуации.
  Но при условии, что вы ведете учет согласно рекомендаций фирмы 1С.
  Я не поленилась и еще раз специально для вас перечислила порядок работы в программе по НДС
  
  

  Цитата: У вас есть программа регистрируйте полученные счета-фактуры, регистрируйте выданные счета-фактуры.Регистрируйте счет-фактуры на аванс после оформления банковской выписки - обработкой Регистрация счет-фактур на авансВсе...Остальное программа сделает сама...В конце квартала откроете Помощник по НДС и выполните все, что он вам посоветует.

  Вы делаете странные и не нужные документы, такие как "отражение начисления НДС", зачем вы так и не ответили?
  
  Регистрируете счет- фактуру на аванс специальной обработкой "Регистрация счет-фактур на аванс"  от покупателя программа ставит код 12.
  Регистрируете счет-фактуру на покупку в документе покупка в нижней части - программа ставит код 01, правильно.
• "Вы делаете странные и не нужные документы, такие как "отражение начисления НДС", зачем вы так и не ответили? " Так меня научили на курсах. Т.к.у нас раньше такого не было, все с нуля, по-этому работаем в 8-ке так, как объяснил лектор(((. И вот еще что, в Деку по НДС попали (попробую правильно выразиться) счета-фактуры от поставщика, которые в прошлом квартале оплачены, а в этом отгружены в строчку 010 с кодом 01 и с наименованием Поставщика. Только после того, как я зашла в каждый из таких СФ и ВРУЧНУЮ поменяла номенклатуру на "авансы выданные" и поставила код 12, программа изменила все в Деке. Это было после проведения всех документов и регистрации СФ в книгах(((
• Цитата: "Вы делаете странные и не нужные документы, такие как "отражение начисления НДС", зачем вы так и не ответили? " Так меня научили на курсах.

  Это были курсы по 77, с тех пор много что изменилось... Поэтому мой первый совет был почитать на форуме все что касается НДС, была отчетная пора и вопросы затрагивались из всех областей, связанных с НДС.
  

  Цитата: . И вот еще что, в Деку по НДС попали (попробую правильно выразиться) счета-фактуры от поставщика, которые в прошлом квартале оплачены

  Вы их как оформляли? На основании оплаты поставщику? На основании документа "Списание с расчетного счета" делали документ счет-фактура полученный? И у этого документа стоя код 01, вместо 02? И вид был не на аванс? Документе Списание с расчетного счета сам аванс увидел? Проводки какие  были?
  Дт 60.02      Кт  51?
  Выложите такой пример, я их собираю. У меня так не получается.
• "Вы их как оформляли? На основании оплаты поставщику? На основании документа "Списание с расчетного счета" делали документ счет-фактура полученный? И у этого документа стоя код 01, вместо 02? И вид был не на аванс? Документе Списание с расчетного счета сам аванс увидел? Проводки какие  были?
  Дт 60.02      Кт  51?
  Выложите такой пример, я их собираю. У меня так не получается."
  
  Оформляла - на основании оплаты поставщику, но имея уже авансовый СФ на руках. Потом на основании СФ авансового - отражение НДС к начислению.
  Курсы - по 8-ке, только у нас в Крыму разные лекторы есть, мне, видимо попался "не очень"...((( 
  По проводкам сейчас уже не скажу, все исправила, путем "гугл в помощь"... Я еще очень плаваю в плане счетов, надеюсь до конца года подтяну((( Очень сложно переходить..
• Цитата: Оформляла - на основании оплаты поставщику, но имея уже авансовый СФ на руках.

  Это правильно. На основании оплаты - счет-фактура полученный.

  Цитата: Потом на основании СФ авансового - отражение НДС к начислению

  Это не верно.
  Отражение НДС к вычету, Отражение начисления НДС - документы для не типовых ситуаций, когда нет типовых документов.
  Еще раз оформляйте все документами, если будут какие особые случаи, то можно и спросить на форуме.
  

  Цитата: только у нас в Крыму разные лекторы есть, мне, видимо попался "не очень"...(((

  Вот куда надо было летом ехать "отдыхать". 😉
• СПСИБКИ!!! Приезжайте, еще не поздно)))